Taller práctico de ISR de Personas Morales

Dar a conocer en forma sencilla y práctica, los papeles de trabajo respecto de los cálculos que las personas morales deberán realizar para cumplir de manera correcta con sus obligaciones fiscales, en materia de pagos provisionales y la declaración anual del ISR, así como en la PTU y el IVA. La finalidad es dar a conocer cuáles son los procedimientos que las disposiciones fiscales establecen para realizar los cálculos de diversos conceptos tales como: Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, Cuenta de Capital de Aportación, pago de dividendos, coeficiente de utilidad, entre muchos otros.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: no expira
Fecha de inicio: no expira
Fecha de término: no expira
Duración: 9 Horas
Expositor: LCC. Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández

Descripción del curso

Dar a conocer en forma sencilla y práctica, los papeles de trabajo respecto de los cálculos que las personas morales deberán realizar para cumplir de manera correcta con sus obligaciones fiscales, en materia de pagos provisionales y la declaración anual del ISR, así como en la PTU y el IVA. La finalidad es dar a conocer cuáles son los procedimientos que las disposiciones fiscales establecen para realizar los cálculos de diversos conceptos tales como: Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, Cuenta de Capital de Aportación, pago de dividendos, coeficiente de utilidad, entre muchos otros. Dirigido a : Gerentes de impuestos, de finanzas y administrativos, así como a contralores y contadores responsables de preparar los papeles de trabajo para cumplir con las obligaciones fiscales en materia de presentación de pagos provisionales de ISR, mensuales definitivos de IVA y en la declaración anual de ISR. Asesores fiscales, financieros y, cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como a asesores externos responsables de validar el correcto cumplimiento de los cálculos de impuestos de sus clientes. Socios y asociados de despachos de asesores fiscales, contadores y auditores y sus colaboradores.
Temario:
  • Impuesto sobre la Renta
  • Actualización Fiscal
  • Coeficiente de Utilidad
  • Anticipos Recibidos
  • Ganancia y Pérdida Cambiaria
  • Ganancia por Enajenación de Activos fijos y terrenos
  • Utilidad Fiscal Neta
  • Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
  • Cuenta de Capital de Aportación
  • Pago de dividendos a socios o accionistas
  • Deducción de inversiones devengados a cargo y a favor, así como los que derivan de capitalización delgada fiscales para pagos provisionales y del ejercicio
  • Pagos Provisionales del ejercicio
  • Resultado fiscal y del ISR del ejercicio
  • Retenciones de ISR por prestación de servicios, arrendamiento y salarios
  • Prestaciones de previsión social
  • Cálculo de algunos de los ingresos exentos para los trabajadores

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